Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:480
TÝŽDEŇ:2509
CELKOM:845774
Detail faktúry 365 / 19070250
- Číslo faktúry:
- 365 / 19070250
- Popis plnenia:
- Aerofoto JAR/LETO 2019 - vyúčtovacia faktúra.
- Cena:
- 106,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Toporec
- Dodávateľ:
-
- CBS spol. s r. o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
- IČO:
- 36754749
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 3. 9. 2019
