Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:0
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1000243
Detail faktúry DF/2022/317
- Číslo faktúry:
- DF/2022/317
- Číslo zmluvy:
- 26/2021
- Popis plnenia:
- ŠJ 1 - potraviny
- Cena:
- 18,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Toporec
- IČO:
- 326631
- Dodávateľ:
-
- Marko Tatry, s. r. o., Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
- IČO:
- 48324931
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 25. 5. 2022
