Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:68
TÝŽDEŇ:758
CELKOM:841504
Detail faktúry DF/2023/627
- Číslo faktúry:
- DF/2023/627
- Číslo zmluvy:
- 13/2023
- Popis plnenia:
- OÚ, MŠ - servis výpočtovej techniky
- Cena:
- 476,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Toporec
- Dodávateľ:
-
- František Venglik, Moskovská 506/7, 059 01 Spišská Belá
- IČO:
- 43015735
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2023
